| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-003-0009473 | ₲ 2.388.100 | ₲ 2.274.722 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-003-0009472 | ₲ 2.388.100 | ₲ 2.274.722 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-003-0000947 | ₲ 20.971.500 | ₲ 19.975.852 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago |