Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0001163 ₲ 393.500 ₲ 391.627 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0001161 ₲ 1.696.195 ₲ 1.649.951 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0001160 ₲ 547.570 ₲ 537.140 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0001018 ₲ 542.570 ₲ 532.236 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0001017 ₲ 1.421.195 ₲ 1.382.181 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000991 ₲ 32.429.826 ₲ 30.574.115 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000942 ₲ 1.537.245 ₲ 1.500.200 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000862 ₲ 1.459.099 ₲ 1.422.324 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000850 ₲ 1.370.726 ₲ 1.340.991 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000794 ₲ 16.449.285 ₲ 15.655.827 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
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