Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000782 ₲ 1.500.915 ₲ 1.468.958 03-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000712 ₲ 1.329.396 ₲ 1.300.450 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000672 ₲ 1.136.543 ₲ 1.076.605 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000659 ₲ 16.383.410 ₲ 15.591.874 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000634 ₲ 18.750.910 ₲ 17.843.261 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000507 ₲ 15.662.285 ₲ 14.906.189 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000493 ₲ 16.210.660 ₲ 15.427.324 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000701 ₲ 542.570 ₲ 539.987 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000673 ₲ 1.500.140 ₲ 1.426.022 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0000662 ₲ 13.397.470 ₲ 12.761.410 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
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