Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0021997 ₲ 44.572.680 ₲ 41.580.637 08-04-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0021996 ₲ 52.935.120 ₲ 49.381.730 08-04-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0021995 ₲ 9.610.200 ₲ 8.965.093 08-04-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0021994 ₲ 43.180.560 ₲ 40.281.967 08-04-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0003853 ₲ 50.056.920 ₲ 47.105.836 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0002310 ₲ 41.918.760 ₲ 39.447.459 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0002308 ₲ 33.432.120 ₲ 31.461.144 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0003547 ₲ 40.666.680 ₲ 38.269.196 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 416703 001-002-0001558 ₲ 38.644.920 ₲ 36.366.627 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
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