Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021997
Monto de la Factura
₲ 44.572.680
Nro. Solicitud de Transferencia
36590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.580.637
Retención DNCP
₲ 155.599
Retención IVA
₲ 1.215.619
Retención Renta
₲ 1.620.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220347
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.859.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.859.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416703
Nombre de la Licitación
LCO 04/2022 Contratación del Servicio de Copiado e Impresión
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional