Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003547
Monto de la Factura
₲ 40.666.680
Nro. Solicitud de Transferencia
126646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.269.196
Retención DNCP
₲ 143.442
Retención IVA
₲ 1.109.091
Retención Renta
₲ 1.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220347
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.650.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.650.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416703
Nombre de la Licitación
LCO 04/2022 Contratación del Servicio de Copiado e Impresión
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional