Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 18.326.153
Nro. Solicitud de Transferencia
33860
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.245.744
Retención DNCP
₲ 64.641
Retención IVA
₲ 499.804
Retención Renta
₲ 499.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215419
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.782.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.782.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu