Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010874
Monto de la Factura
₲ 3.158.285
Nro. Solicitud de Transferencia
149707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.650
Retención DNCP
₲ 11.140
Retención IVA
₲ 86.135
Retención Renta
₲ 86.135
Multa
₲ 148.439
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215419
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.782.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.782.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu