Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001463 ₲ 3.335.316 ₲ 3.108.516 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001462 ₲ 6.216.120 ₲ 5.793.424 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001461 ₲ 4.932.792 ₲ 4.597.363 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002840 ₲ 2.230.000 ₲ 2.098.532 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002839 ₲ 1.518.000 ₲ 1.428.508 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002838 ₲ 2.747.000 ₲ 2.585.053 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002837 ₲ 3.778.000 ₲ 3.555.270 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002836 ₲ 3.862.000 ₲ 3.634.318 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002835 ₲ 2.052.000 ₲ 1.931.023 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002834 ₲ 4.467.000 ₲ 4.203.650 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
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