Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003030 ₲ 2.428.520 ₲ 2.285.348 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003029 ₲ 3.921.280 ₲ 3.690.103 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003028 ₲ 2.250.280 ₲ 2.117.617 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003027 ₲ 2.049.760 ₲ 1.928.916 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003026 ₲ 4.747.868 ₲ 4.467.961 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003025 ₲ 4.110.660 ₲ 3.868.319 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003024 ₲ 3.809.880 ₲ 3.585.270 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003023 ₲ 4.378.020 ₲ 4.119.916 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003022 ₲ 4.575.198 ₲ 4.305.470 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001464 ₲ 5.738.214 ₲ 5.348.015 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
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