Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003029
Monto de la Factura
₲ 3.921.280
Nro. Solicitud de Transferencia
60308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.103
Retención DNCP
₲ 13.831
Retención IVA
₲ 106.944
Retención Renta
₲ 106.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.377.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.377.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu