Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003163 ₲ 5.469.740 ₲ 5.147.273 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003162 ₲ 4.355.740 ₲ 4.098.950 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003161 ₲ 3.954.700 ₲ 3.721.553 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003160 ₲ 3.491.276 ₲ 3.285.449 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003159 ₲ 3.789.828 ₲ 3.566.400 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003158 ₲ 3.665.060 ₲ 3.448.988 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003157 ₲ 2.256.964 ₲ 2.123.905 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003156 ₲ 2.907.540 ₲ 2.736.126 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003155 ₲ 4.448.202 ₲ 4.185.960 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0003154 ₲ 6.958.044 ₲ 6.547.835 12-06-2024 Ver Detalle del Pago
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