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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001601 ₲ 4.507.244 ₲ 4.241.522 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001600 ₲ 2.194.580 ₲ 2.065.199 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001599 ₲ 4.234.314 ₲ 3.984.682 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001598 ₲ 3.660.604 ₲ 3.444.794 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001596 ₲ 3.620.500 ₲ 3.407.056 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001595 ₲ 5.059.788 ₲ 4.761.491 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001594 ₲ 3.297.440 ₲ 3.103.041 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001593 ₲ 3.286.300 ₲ 3.092.558 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001592 ₲ 3.832.160 ₲ 3.606.237 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-003-0001591 ₲ 4.155.220 ₲ 3.910.251 01-10-2024 Ver Detalle del Pago
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