Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000144 ₲ 70.625 ₲ 68.378 16-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000144 ₲ 1.388.125 ₲ 1.343.957 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000143 ₲ 296.239 ₲ 286.813 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000143 ₲ 1.012.511 ₲ 980.295 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000142 ₲ 1.303.125 ₲ 1.261.662 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000141 ₲ 1.303.125 ₲ 1.261.662 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000140 ₲ 3.270.000 ₲ 3.077.218 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000139 ₲ 1.303.125 ₲ 1.261.662 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000137 ₲ 855.000 ₲ 827.795 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409255 001-001-0000138 ₲ 1.025.625 ₲ 992.991 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
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