| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000135 | ₲ 3.418.125 | ₲ 3.216.610 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000134 | ₲ 2.465.625 | ₲ 2.387.173 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000133 | ₲ 1.485.000 | ₲ 1.437.750 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000132 | ₲ 1.485.000 | ₲ 1.437.750 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000131 | ₲ 2.465.625 | ₲ 2.387.173 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409255 | 001-001-0000130 | ₲ 1.351.875 | ₲ 1.308.862 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago |