Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 70.625
Nro. Solicitud de Transferencia
184899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.378
Retención DNCP
₲ 257
Retención IVA
₲ 1.926
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217376
Monto Contrato
₲ 24.498.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.537.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409255
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2