| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408673 | 001-001-0000080 | ₲ 4.953.000 | ₲ 4.660.997 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408673 | 001-001-0000078 | ₲ 4.897.800 | ₲ 4.609.053 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408673 | 001-001-0000081 | ₲ 10.287.000 | ₲ 9.680.533 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408673 | 001-001-0000079 | ₲ 9.614.200 | ₲ 9.047.400 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago |