Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 9.614.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.400
Retención DNCP
₲ 33.912
Retención IVA
₲ 262.205
Retención Renta
₲ 262.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213662
Monto Contrato
₲ 29.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.997.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.997.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BOTAS PROTECTORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1