Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 10.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.533
Retención DNCP
₲ 36.285
Retención IVA
₲ 280.555
Retención Renta
₲ 280.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213662
Monto Contrato
₲ 29.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.997.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.997.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BOTAS PROTECTORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1