Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.897.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.053
Retención DNCP
₲ 17.276
Retención IVA
₲ 133.577
Retención Renta
₲ 133.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213662
Monto Contrato
₲ 29.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.997.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.997.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BOTAS PROTECTORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1