Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0002751 16222405 ₲ 2.093.954.100 ₲ 1.951.565.222 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0002477 15418379 ₲ 360.034.500 ₲ 338.808.830 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0002476 15418379 ₲ 547.879.500 ₲ 515.579.514 13-10-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0002475 15418379 ₲ 485.683.800 ₲ 457.050.533 02-09-2022 Ver Detalle del Pago
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