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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Nro. de Timbrado
16222405
Monto de la Factura
₲ 2.093.954.100
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.565.222
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.309.803
Retención IVA
₲ 57.107.840
Retención Renta
₲ 76.143.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RESOHL SA
RUC
80011982-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212090
Monto Contrato
₲ 3.487.551.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.495.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.004.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc