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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Nro. de Timbrado
15418379
Monto de la Factura
₲ 485.683.800
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.050.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.713.139
Retención IVA
₲ 13.245.922
Retención Renta
₲ 13.245.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RESOHL SA
RUC
80011982-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212090
Monto Contrato
₲ 3.487.551.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.495.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.004.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc