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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Nro. de Timbrado
15418379
Monto de la Factura
₲ 360.034.500
Nro. de Orden de Pago
2043
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.808.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.269.940
Retención IVA
₲ 9.819.123
Retención Renta
₲ 9.819.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RESOHL SA
RUC
80011982-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212090
Monto Contrato
₲ 3.487.551.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.495.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.004.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc