| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0062234 | ₲ 5.569.839 | ₲ 5.251.471 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0061929 | ₲ 11.213.998 | ₲ 10.552.883 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0062262 | ₲ 11.213.998 | ₲ 10.552.883 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0062261 | ₲ 63.967.823 | ₲ 60.196.629 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0062057 | ₲ 79.495.680 | ₲ 74.809.049 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400538 | 001-001-0062116 | ₲ 12.060.964 | ₲ 11.349.916 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |