Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062261
Monto de la Factura
₲ 63.967.823
Nro. Solicitud de Transferencia
195397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.196.629
Retención DNCP
₲ 225.632
Retención IVA
₲ 1.744.577
Retención Renta
₲ 1.744.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208338
Monto Contrato
₲ 183.522.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.712.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.712.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3