| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 398523 | 001-001-0006016 | ₲ 16.206.743 | ₲ 15.251.281 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 398523 | 001-001-0006017 | ₲ 4.804.332 | ₲ 4.521.096 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 398523 | 001-001-0005879 | ₲ 52.222.759 | ₲ 49.143.991 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |