Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Monto de la Factura
₲ 4.804.332
Nro. Solicitud de Transferencia
192599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.096
Retención DNCP
₲ 16.946
Retención IVA
₲ 131.027
Retención Renta
₲ 131.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203648
Monto Contrato
₲ 73.326.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.916.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.916.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir para el Personal del HMC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5