Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006016
Monto de la Factura
₲ 16.206.743
Nro. Solicitud de Transferencia
194379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.251.281
Retención DNCP
₲ 57.166
Retención IVA
₲ 442.002
Retención Renta
₲ 442.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203648
Monto Contrato
₲ 73.326.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.916.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.916.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir para el Personal del HMC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5