| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397422 | 001-002-0010673 | ₲ 302.468.100 | ₲ 292.885.361 | 11-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397422 | 001-002-0010583 | ₲ 201.313.200 | ₲ 194.935.231 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397422 | 001-002-0010141 | ₲ 94.178.700 | ₲ 88.626.438 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |