Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010673
Monto de la Factura
₲ 302.468.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.885.361
Retención DNCP
₲ 1.066.887
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.249.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202356
Monto Contrato
₲ 597.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.447.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.447.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1