Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010141
Monto de la Factura
₲ 94.178.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.626.438
Retención DNCP
₲ 332.194
Retención IVA
₲ 2.568.510
Retención Renta
₲ 2.568.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202356
Monto Contrato
₲ 597.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.447.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.447.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1