Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010583
Monto de la Factura
₲ 201.313.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.935.231
Retención DNCP
₲ 710.087
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.490.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202356
Monto Contrato
₲ 597.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.447.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.447.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1