| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0003869 | ₲ 6.450.000 | ₲ 6.069.743 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0003775 | ₲ 6.450.000 | ₲ 6.069.743 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0003724 | ₲ 800.000 | ₲ 796.363 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0003509 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.258.509 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0003433 | ₲ 7.600.000 | ₲ 7.151.945 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |