Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200766
Monto Contrato
₲ 110.145.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.346.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.346.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5