Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003869
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.743
Retención DNCP
₲ 22.751
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 175.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200766
Monto Contrato
₲ 110.145.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.346.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.346.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5