| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000306 | ₲ 19.894.881 | ₲ 18.721.986 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000322 | ₲ 33.847.127 | ₲ 31.851.685 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000320 | ₲ 20.358.842 | ₲ 19.158.597 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000291 | ₲ 60.015.041 | ₲ 56.476.882 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000290 | ₲ 40.333.710 | ₲ 37.955.856 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396250 | 001-002-0000276 | ₲ 47.123.109 | ₲ 44.344.987 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |