Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 33.847.127
Nro. Solicitud de Transferencia
191030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.851.685
Retención DNCP
₲ 119.388
Retención IVA
₲ 923.103
Retención Renta
₲ 923.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-210033
Monto Contrato
₲ 225.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.509.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.509.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396250
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2