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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000291
Monto de la Factura
₲ 60.015.041
Nro. Solicitud de Transferencia
188757
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.476.882

Retención DNCP
₲ 211.689
Retención IVA
₲ 1.636.774
Retención Renta
₲ 1.636.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-210033
Monto Contrato
₲ 225.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.509.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.509.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396250
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2