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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 19.894.881
Nro. Solicitud de Transferencia
192887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.721.986

Retención DNCP
₲ 70.175
Retención IVA
₲ 542.588
Retención Renta
₲ 542.588
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-210033
Monto Contrato
₲ 225.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.509.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.509.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396250
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2