| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0006027 | ₲ 11.410.240 | ₲ 10.737.554 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0005829 | ₲ 38.523.194 | ₲ 36.252.077 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0005830 | ₲ 3.014.770 | ₲ 2.837.036 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0005843 | ₲ 574.070 | ₲ 571.460 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |