Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005830
Monto de la Factura
₲ 3.014.770
Nro. Solicitud de Transferencia
129361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.036
Retención DNCP
₲ 10.634
Retención IVA
₲ 82.221
Retención Renta
₲ 82.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202663
Monto Contrato
₲ 53.522.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.398.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1