Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Monto de la Factura
₲ 11.410.240
Nro. Solicitud de Transferencia
171094
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.554
Retención DNCP
₲ 40.247
Retención IVA
₲ 311.189
Retención Renta
₲ 311.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202663
Monto Contrato
₲ 53.522.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.398.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1