Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Monto de la Factura
₲ 38.523.194
Nro. Solicitud de Transferencia
143890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.252.077
Retención DNCP
₲ 135.881
Retención IVA
₲ 1.050.633
Retención Renta
₲ 1.050.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202663
Monto Contrato
₲ 53.522.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.398.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1