| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027605 | ₲ 18.708.400 | ₲ 17.605.455 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027600 | ₲ 3.901.000 | ₲ 3.671.018 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027567 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.364.517 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027566 | ₲ 71.675.600 | ₲ 67.449.999 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027542 | ₲ 1.927.600 | ₲ 1.813.959 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027538 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.493.771 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394038 | 001-001-0027639 | ₲ 7.991.000 | ₲ 7.519.895 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |