Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027639
Monto de la Factura
₲ 7.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.519.895
Retención DNCP
₲ 28.186
Retención IVA
₲ 217.937
Retención Renta
₲ 217.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202357
Monto Contrato
₲ 108.303.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.918.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.918.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1