Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027605
Monto de la Factura
₲ 18.708.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.605.455
Retención DNCP
₲ 65.990
Retención IVA
₲ 510.229
Retención Renta
₲ 510.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202357
Monto Contrato
₲ 108.303.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.918.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.918.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1