| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388598 | 001-002-0000183 | ₲ 9.467.660 | ₲ 8.909.499 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388598 | 001-002-0000182 | ₲ 13.056.730 | ₲ 12.286.975 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388598 | 001-001-0004983 | ₲ 14.989.160 | ₲ 14.105.481 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388598 | 001-002-0000173 | ₲ 49.987.160 | ₲ 47.040.190 | 08-06-2021 | Ver Detalle del Pago |