Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 49.987.160
Nro. Solicitud de Transferencia
64078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.040.190
Retención DNCP
₲ 176.318
Retención IVA
₲ 1.363.286
Retención Renta
₲ 1.363.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197737
Monto Contrato
₲ 87.500.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.342.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1