Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 9.467.660
Nro. Solicitud de Transferencia
91530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.499
Retención DNCP
₲ 33.395
Retención IVA
₲ 258.209
Retención Renta
₲ 258.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197737
Monto Contrato
₲ 87.500.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.342.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1