Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0024273 ₲ 887.012 ₲ 858.790 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0023903 ₲ 4.086.777 ₲ 3.845.842 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0023611 ₲ 4.509.558 ₲ 4.243.700 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0023226 ₲ 3.364.281 ₲ 3.165.942 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0022892 ₲ 4.175.976 ₲ 3.929.784 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0022521 ₲ 3.591.333 ₲ 3.379.609 19-07-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0022236 ₲ 3.840.486 ₲ 3.614.072 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0021957 ₲ 2.688.543 ₲ 2.530.042 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0021956 ₲ 3.000.000 ₲ 2.823.136 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 376652 001-001-0021642 ₲ 355.982 ₲ 334.994 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
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